| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 370 000 Kč | 406 000 Kč | 405 606 Kč | 99,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 0 Kč | 3 943 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 58 814 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 12 990 Kč | 108,3% |
| 5153 | Plyn | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 18 843 Kč | 47,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 9 722 Kč | 34,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 10 682 Kč | 26,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 060 Kč | 101,2% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 4 600 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 20 390 Kč | 407,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 982 Kč | 43,3% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 110 000 Kč | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 90 000 Kč | 106 000 Kč | 117 580 Kč | 110,9% |