| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 923 000 Kč |
3 923 000 Kč |
3 282 884 Kč |
83,7% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
175 140 Kč |
175,1% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
969 000 Kč |
969 000 Kč |
837 445 Kč |
86,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
349 000 Kč |
349 000 Kč |
303 905 Kč |
87,1% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
1 436 Kč |
7,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
600 000 Kč |
880 000 Kč |
641 875 Kč |
72,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
210 672 Kč |
117,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
27 751 Kč |
42,7% |
| 5153 |
Plyn
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
127 640 Kč |
58,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
126 539 Kč |
74,4% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
15 559 Kč |
62,2% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
85 000 Kč |
85 000 Kč |
61 734 Kč |
72,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
48 400 Kč |
121,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
60 282 Kč |
75,4% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
480 000 Kč |
480 000 Kč |
544 811 Kč |
113,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
408 146 Kč |
136,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
120 705 Kč |
201,2% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
10 702 Kč |
15,3% |
| 5173 |
Cestovné
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
1 291 Kč |
6,5% |
| 5175 |
Pohoštění
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
19 434 Kč |
64,8% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
0 Kč |
3 582 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
556 000 Kč |
556 000 Kč |
414 175 Kč |
74,5% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
0 Kč |
14 180 Kč |
0,00% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
0 Kč |
352 544 Kč |
0,00% |