| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 307 112 Kč | 204,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 89 Kč | 0,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 119 009 Kč | 183,1% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 13 555 Kč | 338,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 54 189 Kč | 135,5% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 270 Kč | 4,5% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 120 000 Kč | 0,00% |