| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 905 000 Kč | 4 332 250 Kč | 3 132 577 Kč | 72,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 33 099 Kč | 94,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 306 019 Kč | 82,7% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 500 000 Kč | 3 927 250 Kč | 2 793 458 Kč | 71,1% |