| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 524 000 Kč | 23 562 000 Kč | 25 529 967 Kč | 108,4% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 10 401 000 Kč | 10 851 000 Kč | 12 091 840 Kč | 111,4% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 11 673 000 Kč | 12 261 000 Kč | 13 011 904 Kč | 106,1% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 426 224 Kč | 94,7% |