| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 401 000 Kč | 10 851 000 Kč | 12 091 840 Kč | 111,4% | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 6 751 000 Kč | 7 181 000 Kč | 8 102 247 Kč | 112,8% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 600 000 Kč | 3 620 000 Kč | 3 983 422 Kč | 110,0% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 171 Kč | 12,3% |