| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 128 892 000 Kč | 170 395 164 Kč | 159 043 724 Kč | 93,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 68 111 000 Kč | 75 015 064 Kč | 66 074 477 Kč | 88,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 60 781 000 Kč | 95 380 100 Kč | 92 969 247 Kč | 97,5% |