| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 128 892 000 Kč | 169 943 239 Kč | 108 491 969 Kč | 63,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 68 111 000 Kč | 86 139 239 Kč | 53 601 883 Kč | 62,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 60 781 000 Kč | 83 804 000 Kč | 54 890 086 Kč | 65,5% |