| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 128 892 000 Kč | 130 892 854 Kč | 43 199 472 Kč | 33,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 68 111 000 Kč | 78 516 854 Kč | 23 875 842 Kč | 30,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 60 781 000 Kč | 52 376 000 Kč | 19 323 629 Kč | 36,9% |