| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 68 111 000 Kč | 78 516 854 Kč | 23 875 842 Kč | 30,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 19 235 000 Kč | 19 235 000 Kč | 6 745 157 Kč | 35,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 34 773 000 Kč | 35 113 000 Kč | 11 266 242 Kč | 32,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 698 000 Kč | 12 756 100 Kč | 1 007 100 Kč | 7,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 638 000 Kč | 10 645 754 Kč | 4 620 003 Kč | 43,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 679 000 Kč | 679 000 Kč | 233 341 Kč | 34,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 4 000 Kč | 4,5% |