| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 68 111 000 Kč | 86 139 239 Kč | 53 601 883 Kč | 62,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 19 235 000 Kč | 19 358 006 Kč | 12 261 201 Kč | 63,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 34 773 000 Kč | 39 726 120 Kč | 27 867 631 Kč | 70,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 698 000 Kč | 12 841 100 Kč | 2 573 101 Kč | 20,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 638 000 Kč | 13 441 013 Kč | 10 523 928 Kč | 78,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 679 000 Kč | 685 000 Kč | 376 021 Kč | 54,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |