| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 68 111 000 Kč | 75 015 064 Kč | 66 074 477 Kč | 88,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 19 235 000 Kč | 19 633 553 Kč | 17 062 763 Kč | 86,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 34 773 000 Kč | 38 844 670 Kč | 33 885 823 Kč | 87,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 698 000 Kč | 2 826 100 Kč | 2 807 701 Kč | 99,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 638 000 Kč | 12 937 741 Kč | 11 796 035 Kč | 91,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 679 000 Kč | 685 000 Kč | 522 156 Kč | 76,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |