| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 128 892 000 Kč | 169 943 239 Kč | 108 491 969 Kč | 63,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 5 035 000 Kč | 5 060 000 Kč | 2 496 568 Kč | 49,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 12 719 000 Kč | 17 583 437 Kč | 10 271 899 Kč | 58,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 91 284 000 Kč | 124 220 228 Kč | 80 297 976 Kč | 64,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 826 000 Kč | 2 216 000 Kč | 1 744 168 Kč | 78,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 273 000 Kč | 2 503 000 Kč | 634 339 Kč | 25,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 15 755 000 Kč | 18 360 574 Kč | 13 047 019 Kč | 71,1% |