| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 128 892 000 Kč | 130 892 854 Kč | 43 199 472 Kč | 33,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 5 035 000 Kč | 5 055 000 Kč | 1 544 244 Kč | 30,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 12 719 000 Kč | 12 719 000 Kč | 2 067 479 Kč | 16,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 91 284 000 Kč | 92 627 100 Kč | 30 948 573 Kč | 33,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 826 000 Kč | 2 216 000 Kč | 1 497 530 Kč | 67,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 273 000 Kč | 2 503 000 Kč | 258 713 Kč | 10,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 15 755 000 Kč | 15 772 754 Kč | 6 882 933 Kč | 43,6% |