| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 128 892 000 Kč | 170 395 164 Kč | 159 043 724 Kč | 93,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 5 035 000 Kč | 9 948 153 Kč | 9 930 442 Kč | 99,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 12 719 000 Kč | 16 776 771 Kč | 15 591 485 Kč | 92,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 91 284 000 Kč | 122 477 458 Kč | 116 334 151 Kč | 95,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 826 000 Kč | 2 216 000 Kč | 1 837 123 Kč | 82,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 273 000 Kč | 2 086 208 Kč | 1 370 220 Kč | 65,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 15 755 000 Kč | 16 890 574 Kč | 13 980 303 Kč | 82,8% |