| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 91 284 000 Kč | 124 220 228 Kč | 80 297 976 Kč | 64,6% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 14 416 000 Kč | 24 875 939 Kč | 18 474 245 Kč | 74,3% |
| 32 | Vzdělávání a školské služby | 393 000 Kč | 393 000 Kč | 393 000 Kč | 100,0% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 12 750 000 Kč | 13 021 000 Kč | 9 367 682 Kč | 71,9% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 13 226 000 Kč | 13 464 100 Kč | 3 041 892 Kč | 22,6% |
| 35 | Zdravotnictví | 1 090 000 Kč | 1 790 000 Kč | 777 476 Kč | 43,4% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 42 185 000 Kč | 63 452 189 Kč | 43 409 276 Kč | 68,4% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 7 224 000 Kč | 7 224 000 Kč | 4 834 404 Kč | 66,9% |