| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 91 284 000 Kč | 92 627 100 Kč | 30 948 573 Kč | 33,4% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 14 416 000 Kč | 14 416 000 Kč | 7 503 916 Kč | 52,1% |
| 32 | Vzdělávání a školské služby | 393 000 Kč | 393 000 Kč | 393 000 Kč | 100,0% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 12 750 000 Kč | 12 750 000 Kč | 5 117 935 Kč | 40,1% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 13 226 000 Kč | 13 344 100 Kč | 347 593 Kč | 2,6% |
| 35 | Zdravotnictví | 1 090 000 Kč | 1 090 000 Kč | 253 910 Kč | 23,3% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 42 185 000 Kč | 43 410 000 Kč | 15 564 081 Kč | 35,9% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 7 224 000 Kč | 7 224 000 Kč | 1 768 139 Kč | 24,5% |