| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 819 000 Kč | 1 832 334 Kč | 1 842 355 Kč | 100,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 161 738 Kč | 107,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 62 693 Kč | 136,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 0 Kč | 320 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 114 000 Kč | 113 290 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 1 391 334 Kč | 1 376 815 Kč | 99,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 8 000 Kč | 7 500 Kč | 93,8% |