| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 819 000 Kč | 2 819 000 Kč | 1 718 318 Kč | 61,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 90 000 Kč | 75,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 157 319 Kč | 104,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 23 528 Kč | 51,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 0 Kč | 240 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 100 517 Kč | 33,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 339 214 Kč | 67,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 7 500 Kč | 3,8% |