| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 819 000 Kč | 2 819 000 Kč | 755 891 Kč | 26,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 50 000 Kč | 41,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 130 229 Kč | 86,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 37 227 Kč | 80,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 0 Kč | 160 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 45 980 Kč | 15,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 492 295 Kč | 24,6% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |