| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 822 000 Kč | 3 822 000 Kč | 3 415 498 Kč | 89,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 200 Kč | 12,4% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 821 Kč | 182,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 32 591 Kč | 163,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 22 772 Kč | 45,5% |
| 6121 | Stavby | 3 700 000 Kč | 3 700 000 Kč | 3 352 114 Kč | 90,6% |