| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 928 000 Kč | 1 928 000 Kč | 467 099 Kč | 24,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 28 000 Kč | 66,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 850 Kč | 12,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 10 486 Kč | 16,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 182 555 Kč | 182,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 78 495 Kč | 78,5% |
| 6121 | Stavby | 1 591 000 Kč | 1 591 000 Kč | 163 713 Kč | 10,3% |