| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 928 000 Kč | 2 108 000 Kč | 2 104 274 Kč | 99,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 43 000 Kč | 102,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 899 Kč | 26,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 8 788 Kč | 13,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 36 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 130 000 Kč | 250 444 Kč | 192,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 78 495 Kč | 78,5% |
| 6121 | Stavby | 1 591 000 Kč | 1 741 000 Kč | 1 715 613 Kč | 98,5% |