| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 835 823 Kč | 83,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 29 281 Kč | 36,6% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 647 Kč | 73,2% |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 2 798 Kč | 279,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 62 971 Kč | 125,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 642 049 Kč | 91,7% |
| 5175 | Pohoštění | 131 000 Kč | 131 000 Kč | 80 075 Kč | 61,1% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 0 Kč | 4 000 Kč | 0,00% |