| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 357 000 Kč | 477 000 Kč | 316 445 Kč | 66,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 70 035 Kč | 70,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 28 000 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 51 724 Kč | 206,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 24 990 Kč | 41,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 25 649 Kč | 35,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 220 000 Kč | 43 007 Kč | 19,5% |
| 6121 | Stavby | 10 000 000 Kč | 0 Kč | 73 040 Kč | 0,00% |