| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 357 000 Kč | 357 000 Kč | 107 589 Kč | 30,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 55 500 Kč | 55,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 24 990 Kč | 41,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 25 649 Kč | 35,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 1 450 Kč | 1,5% |
| 6121 | Stavby | 10 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |