| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 357 000 Kč | 3 682 000 Kč | 3 543 113 Kč | 96,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 81 435 Kč | 81,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 28 000 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 55 995 Kč | 224,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 32 137 Kč | 53,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 27 412 Kč | 38,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 220 000 Kč | 108 477 Kč | 49,3% |
| 6121 | Stavby | 10 000 000 Kč | 3 205 000 Kč | 3 209 658 Kč | 100,1% |