| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 090 000 Kč | 1 090 000 Kč | 763 476 Kč | 70,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 18 580 Kč | 371,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 40 830 Kč | 48,0% |
| 5153 | Plyn | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 66 352 Kč | 57,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 64 000 Kč | 58,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 158 143 Kč | 1 581,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 415 572 Kč | 59,4% |