| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 090 000 Kč | 1 090 000 Kč | 253 910 Kč | 23,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 11 102 Kč | 222,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 21 870 Kč | 25,7% |
| 5153 | Plyn | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 28 560 Kč | 24,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 32 000 Kč | 29,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 302 Kč | 103,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 150 076 Kč | 21,4% |