| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 570 000 Kč | 570 000 Kč | 106 847 Kč | 18,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 290 Kč | 102,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 69 221 Kč | 31,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 24 947 Kč | 49,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 389 Kč | 4,8% |