| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 361 000 Kč | 361 000 Kč | 153 684 Kč | 42,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 15 000 Kč | 41,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 392 Kč | 7,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 48 375 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 185 000 Kč | 185 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 57 515 Kč | 287,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 32 402 Kč | 54,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |