| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 361 000 Kč | 361 000 Kč | 479 441 Kč | 132,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 38 000 Kč | 105,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 906 Kč | 98,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 48 375 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 185 000 Kč | 185 000 Kč | 189 828 Kč | 102,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 125 725 Kč | 628,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 72 607 Kč | 121,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |