| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 613 000 Kč | 733 000 Kč | 437 546 Kč | 59,7% | |
| 11 | Pronájem nebytových prostor | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 5 724 Kč | 20,4% |
| 23 | Dům služeb | 215 000 Kč | 335 000 Kč | 236 915 Kč | 70,7% |
| 49 | Skála | 79 000 Kč | 79 000 Kč | 14 469 Kč | 18,3% |
| 50 | Drobná provozovna | 291 000 Kč | 291 000 Kč | 180 438 Kč | 62,0% |