| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 613 000 Kč | 733 000 Kč | 558 369 Kč | 76,2% | |
| 11 | Pronájem nebytových prostor | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 15 184 Kč | 54,2% |
| 23 | Dům služeb | 215 000 Kč | 335 000 Kč | 302 029 Kč | 90,2% |
| 49 | Skála | 79 000 Kč | 79 000 Kč | 16 479 Kč | 20,9% |
| 50 | Drobná provozovna | 291 000 Kč | 291 000 Kč | 224 676 Kč | 77,2% |