| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 467 000 Kč | 1 467 000 Kč | 160 492 Kč | 10,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 642 Kč | 106,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 90 265 Kč | 7,5% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 35 759 Kč | 89,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 23 826 Kč | 15,9% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |