| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 878 000 Kč | 628 000 Kč | 603 404 Kč | 96,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 24 938 Kč | 31,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 52 389 Kč | 174,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 256 Kč | 44,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 12 191 Kč | 48,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 106 147 Kč | 120,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 112 061 Kč | 112,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 282 422 Kč | 5 648,4% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |