| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 878 000 Kč | 878 000 Kč | 148 202 Kč | 16,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 52 389 Kč | 174,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 285 Kč | 14,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 3 091 Kč | 12,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 44 227 Kč | 50,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 30 152 Kč | 30,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 14 059 Kč | 281,2% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |