| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 620 000 Kč | 620 000 Kč | 340 446 Kč | 54,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 700 Kč | 43,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 196 Kč | 62,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | -27 025 Kč | -90,1% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 224 630 Kč | 224,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | -400 Kč | -0,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 120 715 Kč | 120,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 7 630 Kč | 3,8% |