| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 620 000 Kč | 620 000 Kč | 596 782 Kč | 96,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 700 Kč | 43,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 417 Kč | 104,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 425 Kč | 11,4% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 169 003 Kč | 169,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | -1 309 Kč | -1,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 66 284 Kč | 66,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 55 215 Kč | 92,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 285 048 Kč | 142,5% |