| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 520 183 Kč | 64,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 4 315 Kč | 5,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 143 389 Kč | 38,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 84 353 Kč | 129,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 50 071 Kč | 111,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 238 055 Kč | 95,2% |