| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 66 545 Kč | 8,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 2 541 Kč | 3,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 36 634 Kč | 9,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 18 046 Kč | 27,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 5 129 Kč | 11,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 4 195 Kč | 1,7% |