| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 456 000 Kč | 1 456 000 Kč | 1 563 361 Kč | 107,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 256 000 Kč | 256 000 Kč | 198 618 Kč | 77,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 364 743 Kč | 113,7% |