| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 808 000 Kč | 808 000 Kč | 893 111 Kč | 110,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 14 499 Kč | 29,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 21 665 Kč | 21,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 599 477 Kč | 239,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 470 Kč | 14,9% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 253 000 Kč | 84,3% |