| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč | 931 762 Kč | 74,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 3 250 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 662 Kč | 5,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 788 343 Kč | 75,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 38 507 Kč | 77,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 99 000 Kč | 0,00% |