| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 826 000 Kč | 2 216 000 Kč | 1 497 530 Kč | 67,6% | |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 951 000 Kč | 1 341 000 Kč | 1 199 823 Kč | 89,5% |
| 439 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 875 000 Kč | 875 000 Kč | 297 706 Kč | 34,0% |