| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 826 000 Kč | 2 216 000 Kč | 1 744 168 Kč | 78,7% | |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 951 000 Kč | 1 341 000 Kč | 1 250 582 Kč | 93,3% |
| 439 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 875 000 Kč | 875 000 Kč | 493 586 Kč | 56,4% |