| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 826 000 Kč | 2 216 000 Kč | 1 837 123 Kč | 82,9% | |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 951 000 Kč | 1 341 000 Kč | 1 306 431 Kč | 97,4% |
| 439 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 875 000 Kč | 875 000 Kč | 530 691 Kč | 60,7% |