| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 875 000 Kč | 875 000 Kč | 297 706 Kč | 34,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 585 000 Kč | 585 000 Kč | 222 500 Kč | 38,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 142 000 Kč | 142 000 Kč | 55 180 Kč | 38,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 77 000 Kč | 77 000 Kč | 20 026 Kč | 26,0% |
| 5131 | Potraviny | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |