| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 875 000 Kč | 875 000 Kč | 530 691 Kč | 60,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 585 000 Kč | 585 000 Kč | 394 373 Kč | 67,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 142 000 Kč | 142 000 Kč | 94 883 Kč | 66,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 77 000 Kč | 77 000 Kč | 34 435 Kč | 44,7% |
| 5131 | Potraviny | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 000 Kč | 70,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |