| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 190 000 Kč | 453 619 Kč | 437 187 Kč | 96,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 54 300 Kč | 54 300 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 64 931 Kč | 69 519 Kč | 107,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 34 320 Kč | 15 072 Kč | 43,9% |
| 5153 | Plyn | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 33 271 Kč | 83,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 27 302 Kč | 97,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 12 068 Kč | 2 068 Kč | 17,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 18 356 Kč | 45,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 840 Kč | 96,8% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 3 600 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 465 Kč | 89,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 64 394 Kč | 214,6% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 110 000 Kč | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 910 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |