| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 190 000 Kč | 1 220 000 Kč | 63 845 Kč | 5,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 4 495 Kč | 37,5% |
| 5153 | Plyn | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 9 400 Kč | 23,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 15 079 Kč | 53,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 10 469 Kč | 26,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 840 Kč | 96,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 465 Kč | 89,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 098 Kč | 50,3% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 110 000 Kč | 140 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 910 000 Kč | 910 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |