| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 905 000 Kč | 4 255 320 Kč | 3 174 086 Kč | 74,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 26 093 Kč | 74,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 182 255 Kč | 49,3% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 500 000 Kč | 3 850 320 Kč | 2 965 738 Kč | 77,0% |