| 26-061-00064 |
Platební kalendář vydaný |
Pavla Schwarzová, Prostřední Bečva 517 |
66728649 |
Záloha Pavla Schwarzová Prostřední Bečva 517, Prostřední Bečva, číslo 000033 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2026 |
3 150,00 Kč |
| 26-061-00063 |
Platební kalendář vydaný |
Davidová Dana, Zašová 627 |
61597295 |
Záloha Davidová Dana/Davidová Dana Zašová 627, Zašová, číslo 000031 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2026 |
3 150,00 Kč |
| 26-061-00062 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 040,00 Kč |
| 26-061-00061 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 050,00 Kč |
| 26-061-00068 |
Platební kalendář vydaný |
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha |
04084063 |
Záloha CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2026 |
750,00 Kč |
| 26-061-00066 |
Platební kalendář vydaný |
Malík Milan, Zašová 641 |
60039205 |
Záloha Malík Milan Zašová 641, Zašová, číslo 003055 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2026 |
15 000,00 Kč |
| 26-061-00022 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 603,00 Kč |
| 26-061-00028 |
Platební kalendář vydaný |
Česká pošta, s.p., Politic. vězňů 909/4, Praha |
47114983 |
Záloha Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, Praha, číslo 003226 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2026 |
10 402,00 Kč |
| 26-002-00076 |
Vydaná faktura |
TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm |
25385780 |
TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den |
3 053,76 Kč |
| 26-061-00027 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 826,25 Kč |
| 26-061-00069 |
Platební kalendář vydaný |
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha |
04084063 |
Záloha CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2026 |
750,00 Kč |
| 26-002-00030 |
Vydaná faktura |
TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm |
25385780 |
TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den |
2 716,84 Kč |
| 26-061-00025 |
Platební kalendář vydaný |
Jaromír Matula, Veselá 108, Zašová |
22992499 |
Záloha Jaromír Matula/Matula Jaromír Veselá 108, Zašová, číslo 004709 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2026 |
6 662,50 Kč |
| 26-061-00029 |
Platební kalendář vydaný |
Jiří Luzar, Dolní Dráhy 1872, Rožnov pod Radhoštěm |
13438379 |
Záloha Jiří Luzar/Luzar Jiří Dolní Dráhy 1872, Rožnov pod Radhoštěm, číslo 004861 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 01/2026 |
605,00 Kč |
| 26-004-00414 |
Ostatní pohledávka |
|
|
|
1 000,00 Kč |
| 26-004-00413 |
Ostatní pohledávka |
|
|
|
1 000,00 Kč |
| 26-061-00071 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 603,00 Kč |
| 26-061-00070 |
Platební kalendář vydaný |
Skřičík Jiří, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí |
73340383 |
Záloha Skřičík Jiří/Skřičík Jiří Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 05/2026 |
5 295,00 Kč |
| 26-061-00075 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 603,00 Kč |
| 26-061-00031 |
Platební kalendář vydaný |
Davidová Dana, Zašová 627 |
61597295 |
Záloha Davidová Dana/Davidová Dana Zašová 627, Zašová, číslo 000031 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2026 |
3 150,00 Kč |
| 26-061-00074 |
Platební kalendář vydaný |
Skřičík Jiří, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí |
73340383 |
Záloha Skřičík Jiří/Skřičík Jiří Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 06/2026 |
5 295,00 Kč |
| 26-061-00030 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 040,00 Kč |
| 26-061-00073 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 040,00 Kč |
| 26-061-00072 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 826,25 Kč |
| 26-061-00079 |
Platební kalendář vydaný |
Jiří Luzar, Dolní Dráhy 1872, Rožnov pod Radhoštěm |
13438379 |
Záloha Jiří Luzar/Luzar Jiří Dolní Dráhy 1872, Rožnov pod Radhoštěm, číslo 004861 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 04/2026 |
605,00 Kč |
| 26-061-00035 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 050,00 Kč |
| 26-061-00078 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 040,00 Kč |
| 26-061-00077 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 280,00 Kč |
| 26-004-00083 |
Ostatní pohledávka |
Místní akční skupina Rožnovsko, Zašová 36, Zašová |
27034925 |
Předpis Místní akční skupina Rožnovsko Zašová 36, Zašová, číslo 000072 (), MAS Rožnovsko - 01/2026 |
9 000,00 Kč |
| 26-061-00033 |
Platební kalendář vydaný |
Malík Milan, Zašová 641 |
60039205 |
Záloha Malík Milan Zašová 641, Zašová, číslo 003055 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2026 |
15 000,00 Kč |
| 26-061-00076 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 280,00 Kč |
| 26-002-00020 |
Vydaná faktura |
TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm |
25385780 |
TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den |
3 525,94 Kč |
| 26-061-00039 |
Platební kalendář vydaný |
Npklima s.r.o., Zašová 749 |
07542691 |
Záloha Npklima s.r.o. Zašová 749, Zašová, číslo 003676 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2026 |
4 626,00 Kč |
| 26-061-00038 |
Platební kalendář vydaný |
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha |
04084063 |
Záloha CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2026 |
750,00 Kč |
| 26-061-00037 |
Platební kalendář vydaný |
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha |
04084063 |
Záloha CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2026 |
750,00 Kč |
| 26-002-00063 |
Vydaná faktura |
Telco Infrastructure, s.r.o., Duhová 1531/3, Praha |
08425817 |
Přefakturace el.energie - bývalé Numeri (čp. 553 a KD Veselá) |
18 391,00 Kč |
| 26-061-00036 |
Platební kalendář vydaný |
Pavla Schwarzová, Prostřední Bečva 517 |
66728649 |
Záloha Pavla Schwarzová Prostřední Bečva 517, Prostřední Bečva, číslo 000033 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2026 |
3 150,00 Kč |
| 25-002-00161 |
Vydaná faktura |
Junák - český skaut, středisko Mariánské Ostrava, z. s., Mojmírovců 597/5, Ostrava |
69610746 |
Junák-vyúčtování vody (podklad ve vyúčtování od VaK, odběrné místo č. 121522) |
948,00 Kč |
| 26-061-00081 |
Platební kalendář vydaný |
Jiří Luzar, Dolní Dráhy 1872, Rožnov pod Radhoštěm |
13438379 |
Záloha Jiří Luzar/Luzar Jiří Dolní Dráhy 1872, Rožnov pod Radhoštěm, číslo 004861 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 05/2026 |
605,00 Kč |
| 26-061-00080 |
Platební kalendář vydaný |
Jiří Luzar, Dolní Dráhy 1872, Rožnov pod Radhoštěm |
13438379 |
Záloha Jiří Luzar/Luzar Jiří Dolní Dráhy 1872, Rožnov pod Radhoštěm, číslo 004861 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 03/2026 |
605,00 Kč |
| 26-004-00003 |
Ostatní pohledávka |
|
|
|
1 500,00 Kč |
| 26-004-00232 |
Ostatní pohledávka |
Místní akční skupina Rožnovsko, Zašová 36, Zašová |
27034925 |
Předpis Místní akční skupina Rožnovsko Zašová 36, Zašová, číslo 000072 (), MAS Rožnovsko - 04/2026 |
9 000,00 Kč |
| 26-061-00042 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 603,00 Kč |
| 26-061-00041 |
Platební kalendář vydaný |
Skřičík Jiří, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí |
73340383 |
Záloha Skřičík Jiří/Skřičík Jiří Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 02/2026 |
5 295,00 Kč |
| 26-061-00040 |
Platební kalendář vydaný |
Npklima s.r.o., Zašová 749 |
07542691 |
Záloha Npklima s.r.o. Zašová 749, Zašová, číslo 003676 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2026 |
2 069,00 Kč |
| 26-061-00046 |
Platební kalendář vydaný |
Skřičík Jiří, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí |
73340383 |
Záloha Skřičík Jiří/Skřičík Jiří Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 03/2026 |
5 295,00 Kč |
| 26-061-00045 |
Platební kalendář vydaný |
Jiří Luzar, Dolní Dráhy 1872, Rožnov pod Radhoštěm |
13438379 |
Záloha Jiří Luzar/Luzar Jiří Dolní Dráhy 1872, Rožnov pod Radhoštěm, číslo 004861 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 10/2025 |
1 815,00 Kč |
| 26-061-00044 |
Platební kalendář vydaný |
Jiří Luzar, Dolní Dráhy 1872, Rožnov pod Radhoštěm |
13438379 |
Záloha Jiří Luzar/Luzar Jiří Dolní Dráhy 1872, Rožnov pod Radhoštěm, číslo 004861 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 02/2026 |
605,00 Kč |
| 26-061-00043 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 040,00 Kč |
| 26-061-00049 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 040,00 Kč |
| 26-061-00048 |
Platební kalendář vydaný |
Technické služby Zašová s.r.o., Zašová 36 |
05085276 |
Záloha Technické služby Zašová s.r.o. Zašová 36, Zašová, číslo 003377 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2026 |
12 000,00 Kč |
| 26-061-00047 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 603,00 Kč |
| 26-002-00059 |
Vydaná faktura |
TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm |
25385780 |
TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den |
2 654,02 Kč |
| 26-061-00053 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 596,50 Kč |
| 26-004-00221 |
Ostatní pohledávka |
|
|
|
1 500,00 Kč |
| 26-062-00002 |
Vyúčtování vydané |
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha |
04084063 |
Vyúčtování CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
1 209,00 Kč |
| 26-062-00005 |
Vyúčtování vydané |
Gašpar Martin, Zašová 361 |
05170711 |
Vyúčtování Gašpar Martin/Gašpar Martin Zašová 361, Zašová, číslo 000867 (1997), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
21 858,00 Kč |
| 26-061-00051 |
Platební kalendář vydaný |
Skřičík Jiří, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí |
73340383 |
Záloha Skřičík Jiří/Skřičík Jiří Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 04/2026 |
5 295,00 Kč |
| 26-062-00004 |
Vyúčtování vydané |
Vlček Jiří, Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí |
05531454 |
Vyúčtování Vlček Jiří/Vlček Jiří Vsetínská 880/60b, Valašské Meziříčí, číslo 003394 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - |
1 853,00 Kč |
| 26-061-00050 |
Platební kalendář vydaný |
Česká pošta, s.p., Politic. vězňů 909/4, Praha |
47114983 |
Záloha Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, Praha, číslo 003226 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2026 |
10 402,00 Kč |
| 26-061-00056 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 603,00 Kč |
| 26-061-00054 |
Platební kalendář vydaný |
Npklima s.r.o., Zašová 749 |
07542691 |
Záloha Npklima s.r.o. Zašová 749, Zašová, číslo 003676 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2026 |
6 695,00 Kč |
| 26-061-00017 |
Platební kalendář vydaný |
Španer Adam, Zašová 53 |
06392270 |
Záloha Španer Adam/Španer Adam Zašová 53, Zašová, číslo 004401 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 01/2026 |
1 500,00 Kč |
| 26-061-00059 |
Platební kalendář vydaný |
Jaromír Matula, Veselá 108, Zašová |
22992499 |
Záloha Jaromír Matula/Matula Jaromír Veselá 108, Zašová, číslo 004709 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2026 |
6 662,51 Kč |
| 26-062-00001 |
Vyúčtování vydané |
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha |
04084063 |
Vyúčtování CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Praha, číslo 003919 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - |
1 452,00 Kč |
| 26-061-00019 |
Platební kalendář vydaný |
Skřičík Jiří, Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí |
73340383 |
Záloha Skřičík Jiří/Skřičík Jiří Havlíčkova 1180, Valašské Meziříčí, číslo 003644 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - měsíční - 01/2026 |
5 295,00 Kč |
| 26-061-00018 |
Platební kalendář vydaný |
|
|
|
1 596,50 Kč |
| 26-002-00007 |
Vydaná faktura |
TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm |
25385780 |
TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den |
3 518,37 Kč |
| 26-002-00048 |
Vydaná faktura |
TKR Jašek s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm |
25385780 |
TKR Jašek-nájem TKR, cena elektrické energie dle trafostanice v KIC, spotřeba paušální 17,7 kWh/den |
3 100,13 Kč |
| 26-061-00060 |
Platební kalendář vydaný |
Španer Adam, Zašová 53 |
06392270 |
Záloha Španer Adam/Španer Adam Zašová 53, Zašová, číslo 004401 (), Zálohové platby a vyúčtování služeb v nebytových prostorech - 04/2026 |
1 500,00 Kč |