| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 186 264 000 Kč | 190 952 470 Kč | 73 633 352 Kč | 38,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 82 222 440 Kč | 86 536 840 Kč | 41 218 312 Kč | 47,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 104 041 560 Kč | 104 415 630 Kč | 32 415 040 Kč | 31,0% |