| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 82 222 440 Kč | 86 536 840 Kč | 41 218 312 Kč | 47,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 21 144 189 Kč | 21 144 189 Kč | 7 841 174 Kč | 37,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 36 268 065 Kč | 37 265 024 Kč | 18 338 141 Kč | 49,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 355 000 Kč | 2 468 600 Kč | 1 963 000 Kč | 79,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 19 257 186 Kč | 21 956 327 Kč | 12 798 063 Kč | 58,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 703 000 Kč | 703 000 Kč | 277 935 Kč | 39,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 495 000 Kč | 2 999 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |