| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 498 000 Kč | 498 000 Kč | 241 826 Kč | 48,6% | |
| 0 | Nerozlišeno | 168 000 Kč | 168 000 Kč | 99 032 Kč | 58,9% |
| 11 | Pronájem nebytových prostor | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 23 | Dům služeb | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 3 585 Kč | 12,4% |
| 28 | Dům č.p.419 | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 14 280 Kč | 142,8% |
| 30 | Bytový dům u obrázku | 82 000 Kč | 82 000 Kč | 21 920 Kč | 26,7% |
| 36 | KoDuS | 52 000 Kč | 52 000 Kč | -6 413 Kč | -12,3% |
| 4 | Klášter | 53 000 Kč | 53 000 Kč | 23 078 Kč | 43,5% |
| 49 | Skála | 3 000 Kč | 3 000 Kč | -36 Kč | -1,2% |
| 5 | KD Veselá | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 50 | Drobná provozovna | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 300 Kč | 64,3% |
| 60 | KD Zašová | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 67 080 Kč | 103,2% |