| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 103 115 560 Kč | 103 489 630 Kč | 32 415 040 Kč | 31,3% | |
| 6121 | Stavby | 101 975 560 Kč | 102 349 630 Kč | 32 193 022 Kč | 31,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 159 115 Kč | 75,8% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 930 000 Kč | 930 000 Kč | 62 904 Kč | 6,8% |