| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 719 234 Kč | 2 319 234 Kč | 1 109 331 Kč | 47,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 60 426 Kč | 50,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 29 062 Kč | 19,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 545 Kč | 84,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 45 000 Kč | -27 701 Kč | -61,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 234 Kč | 1 234 Kč | 160 Kč | 13,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 229 054 Kč | 76,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 1 300 000 Kč | 815 786 Kč | 62,8% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |