| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 186 264 000 Kč | 190 952 470 Kč | 73 633 352 Kč | 38,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 8 036 000 Kč | 8 036 000 Kč | 4 117 356 Kč | 51,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 545 000 Kč | 9 151 959 Kč | 6 267 909 Kč | 68,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 145 434 000 Kč | 145 554 600 Kč | 52 354 540 Kč | 36,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 152 000 Kč | 1 152 000 Kč | 197 086 Kč | 17,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 088 000 Kč | 2 830 070 Kč | 744 738 Kč | 26,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 21 009 000 Kč | 24 227 841 Kč | 9 951 725 Kč | 41,1% |