| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 637 000 Kč | 1 637 000 Kč | 1 196 221 Kč | 73,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 30 000 Kč | 71,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 207 Kč | 37,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 65 000 Kč | 65 000 Kč | -65 674 Kč | -101,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 1 216 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 135 690 Kč | 135,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 42 955 Kč | 14,3% |
| 6121 | Stavby | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 040 828 Kč | 94,6% |