| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 145 434 000 Kč | 145 554 600 Kč | 52 354 540 Kč | 36,0% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 24 153 000 Kč | 24 153 000 Kč | 14 250 801 Kč | 59,0% |
| 32 | Vzdělávání a školské služby | 490 000 Kč | 490 000 Kč | 490 000 Kč | 100,0% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 13 486 000 Kč | 13 486 000 Kč | 5 851 883 Kč | 43,4% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 39 616 000 Kč | 39 736 600 Kč | 8 777 342 Kč | 22,1% |
| 35 | Zdravotnictví | 1 830 000 Kč | 1 830 000 Kč | 1 410 876 Kč | 77,1% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 59 360 000 Kč | 59 360 000 Kč | 18 724 675 Kč | 31,5% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 6 499 000 Kč | 6 499 000 Kč | 2 848 962 Kč | 43,8% |