| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 202 525 Kč | 6 202 525 Kč | 5 971 726 Kč | 96,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 202 525 Kč | 202 525 Kč | 420 804 Kč | 207,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 684 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 551 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 6 000 000 Kč | 6 000 000 Kč | 5 390 572 Kč | 89,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 159 115 Kč | 0,00% |