| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 627 000 Kč | 7 627 000 Kč | 4 919 356 Kč | 64,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 69 900 Kč | 69,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 30 337 Kč | 50,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 40 247 Kč | 55,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 7 070 000 Kč | 7 070 000 Kč | 4 778 872 Kč | 67,6% |