| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 554 000 Kč | 554 000 Kč | 104 351 Kč | 18,8% | |
| 11 | Pronájem nebytových prostor | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 5 763 Kč | 20,6% |
| 23 | Dům služeb | 215 000 Kč | 215 000 Kč | 16 487 Kč | 7,7% |
| 49 | Skála | 20 000 Kč | 20 000 Kč | -17 900 Kč | -89,5% |
| 50 | Drobná provozovna | 291 000 Kč | 291 000 Kč | 100 002 Kč | 34,4% |