| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 117 000 Kč | 1 117 000 Kč | 264 044 Kč | 23,6% | |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 0 Kč | 13 360 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 10 572 Kč | 66,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 152 922 Kč | 18,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 87 190 Kč | 58,1% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |