| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 456 000 Kč | 1 456 000 Kč | 1 664 218 Kč | 114,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 256 000 Kč | 256 000 Kč | 179 141 Kč | 70,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 485 078 Kč | 123,8% |