| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 190 000 Kč | 1 340 000 Kč | 147 305 Kč | 11,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 0 Kč | 1 791 Kč | 0,00% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 0 Kč | 605 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 11 840 Kč | 236,8% |
| 5153 | Plyn | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 11 000 Kč | 30,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 34 000 Kč | 34 000 Kč | 12 720 Kč | 37,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 4 851 Kč | 12,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 9 680 Kč | 193,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 439 Kč | 34,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 42 879 Kč | 171,5% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 910 000 Kč | 1 060 000 Kč | 48 500 Kč | 4,6% |