| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 875 000 Kč | 4 875 000 Kč | 1 760 164 Kč | 36,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 49 443 Kč | 33,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3 705 000 Kč | 3 705 000 Kč | 1 359 783 Kč | 36,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 660 000 Kč | 660 000 Kč | 221 993 Kč | 33,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 327 000 Kč | 327 000 Kč | 125 293 Kč | 38,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 653 Kč | 36,5% |