| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 037 000 Kč | 135 155 000 Kč | 131 942 478 Kč | 97,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 6 017 000 Kč | 5 834 000 Kč | 5 603 059 Kč | 96,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 21 436 000 Kč | 30 758 000 Kč | 30 527 424 Kč | 99,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 78 997 000 Kč | 77 071 000 Kč | 74 862 169 Kč | 97,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 60 000 Kč | 20 000 Kč | 19 404 Kč | 97,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 767 000 Kč | 2 206 000 Kč | 2 164 644 Kč | 98,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 760 000 Kč | 19 266 000 Kč | 18 765 778 Kč | 97,4% |