| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 142 155 000 Kč | 146 915 000 Kč | 141 632 018 Kč | 96,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 5 315 000 Kč | 4 275 000 Kč | 4 104 169 Kč | 96,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 730 000 Kč | 12 256 000 Kč | 11 936 394 Kč | 97,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 106 093 000 Kč | 110 197 000 Kč | 105 815 859 Kč | 96,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 84 000 Kč | 67 475 Kč | 80,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 804 000 Kč | 899 000 Kč | 581 943 Kč | 64,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 18 213 000 Kč | 19 204 000 Kč | 19 126 178 Kč | 99,6% |