| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 129 747 000 Kč | 137 326 000 Kč | 134 111 491 Kč | 97,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 4 889 000 Kč | 4 139 000 Kč | 4 061 607 Kč | 98,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 960 000 Kč | 11 579 000 Kč | 10 598 192 Kč | 91,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 84 087 000 Kč | 91 242 000 Kč | 89 404 878 Kč | 98,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 102 000 Kč | 102 000 Kč | 96 238 Kč | 94,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 8 571 000 Kč | 8 711 000 Kč | 8 634 096 Kč | 99,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 20 138 000 Kč | 21 553 000 Kč | 21 316 480 Kč | 98,9% |