| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 157 712 000 Kč | 198 302 000 Kč | 193 024 757 Kč | 97,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 4 341 000 Kč | 3 825 000 Kč | 3 622 420 Kč | 94,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 15 948 000 Kč | 26 904 000 Kč | 24 878 399 Kč | 92,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 114 657 000 Kč | 142 549 000 Kč | 141 131 482 Kč | 99,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 102 000 Kč | 156 000 Kč | 148 213 Kč | 95,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 845 000 Kč | 846 000 Kč | 655 775 Kč | 77,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 21 819 000 Kč | 24 022 000 Kč | 22 588 468 Kč | 94,0% |